Faktúra DFB0219/24

Faktúra doručená: 17.6.2024
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
elektrina
Názov položky Fa 219 - el.energia 05/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 110,44 EUR