Faktúra DFB0203/24

Faktúra doručená: 31.5.2024
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
VšM
Názov položky Fa 203 - všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,18 EUR