Faktúra DFB0279/24

Faktúra doručená: 31.7.2024 Číslo zmluvy: S/2023/200/19
Dodávateľ Falco, s.r.o. Pred Poľom 1600 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky Fa 279 - potraviny Falco
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 963,10 EUR