Faktúra DFB0315/24

Faktúra doručená: 28.8.2024
Číslo zmluvy: S/2023/200-20

Dodávateľ
PEZA a.s.
K cintorínu 47
011 49 Žilina - Bánová
IČO: 30224918
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 413,43 EUR