Faktúra DFB0345/24

Faktúra doručená: 17.9.2024 Číslo zmluvy: S/2023/200-18
Dodávateľ DUNA Fruit s.r.o. Východná 6968/26/A 911 08 Trenčín IČO: 51304112	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 236,38 EUR