Faktúra DFB0362/24

Faktúra doručená: 1.10.2024
Číslo zmluvy: S/2023/200/19

Dodávateľ
Falco, s.r.o.
Pred Poľom 1600
911 01 Trenčín
IČO: 36310751
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 085,31 EUR