Faktúra DFB0375/24

Faktúra doručená: 7.10.2024 Číslo zmluvy: S/2023/200-27
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IČO: 3128819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 220,72 EUR