Faktúra DFB0413/24

Faktúra doručená: 4.11.2024 Číslo zmluvy: S/2023/200-19
Dodávateľ Falco, s.r.o. Pred Poľom 1600 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 711,69 EUR