Faktúra DFB0039/25

Faktúra doručená: 9.2.2025 Číslo objednávky: 2/25
Dodávateľ ROAX s r.o. Jasná 276 941 23 Andovce IČO: 44526075	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
oprava umývačky riadu
Názov položky oprava umývačky riadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 357,68 EUR