Faktúra DFB0082/25

Faktúra doručená: 10.3.2025 Číslo zmluvy: S/2024/169-27
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IČO: 3128819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 566,88 EUR